Att fakturera Region Sörmland och dess bolag
Levererar du varor eller tjänster till Region Sörmland eller något av våra bolag ska fakturering ske via e-faktura. Vi tar i första hand emot fakturor via Peppol. PDF-fakturor räknas inte som e-fakturor.
Fakturera via e-faktura
Leverantörer till offentlig sektor ska enligt lag skicka e-fakturor. Vi tar emot fakturor i formatet Peppol.
Våra adresser i Peppolnätverket:
- Region Sörmland: 0007:2321000032
- Folktandvården Sörmland AB: 0007:5568202625
- Vita huset i Nyköping AB: 0007:5568206089
Andra e-fakturaformat kan i undantagsfall tas emot efter överenskommelse med Region Sörmland.
Kontakta oss via leverantorsfaktura@regionsormland.se om du har behov av det.
För dig som har ett systemstöd för fakturering
De flesta affärs- och faktureringssystem har stöd för att skicka e-fakturor via Peppol. Kontakta din systemleverantör om du behöver hjälp med inställningar eller anslutning.
Läs mer om Peppol på Upphandlingsmyndighetens webbplats.
Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura
Om du saknar möjlighet att skicka e-faktura via Peppol kan du registrera din faktura manuellt i vår fakturaportal.
Region Sörmland erbjuder kostnadsfri tillgång till Visma Proceedo fakturaportal. För att få tillgång till portalen skickar du ett e-postmeddelande till leverantorsfaktura@regionsormland.se och anger "Fakturaportal" i ämnesraden.
Du får därefter en inbjudan med inloggningsuppgifter via e-post.
Fakturaadresser
Region Sörmland
Box 529
631 07 Eskilstuna
Folktandvården Sörmland AB
Box 543
611 10 Nyköping
Vita Huset i Nyköping AB
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fakturareferenser
Vårt ordernummer eller vår referenskod är obligatoriskt att ange på fakturan.
- Våra ordernummer börjar vanligen med DLL följt av sju siffror
- Våra referenskoder är vanligen nio siffror i följd utan bindestreck eller mellanslag.
Alternativt: FM följt av fyra siffror.
Om ordernummer eller referenskod hamnar i fel fält
Det är viktigt att fakturareferensen ligger i rätt fält på fakturan för att den ska kunna tolkas korrekt.
Om du har problem med att ditt fakturasystem placerar informationen i fel fält kan följande information vara till hjälp vid kontakt med din systemansvarig/systemleverantör.
Vid fakturering via Peppol ska följande segment användas:
- Ordernummer: cac:OrderReference/cbc:ID
- Referenskod: cbc:BuyerReference
- Abonnemangsnummer: cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode=130/cbc:ID
